Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -8.167 | -8.523 | -356 |
Treasury | 432 | -107 | -539 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -529 | 0 | 529 |
Overige baten en lasten | -1 | -44 | -43 |
Belastingen overig | -417 | -297 | 120 |
Totaal Algemene middelen | -8.682 | -8.972 | -290 |
Totaal lasten | -8.682 | -8.972 | -290 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 1 | 0 | -1 |
Treasury | 623 | 658 | 36 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.999 | 41.759 | 2.760 |
Belastingen overig | 128 | 128 | 0 |
OZB niet-woningen | 2.709 | 2.953 | 244 |
OZB woningen | 4.144 | 4.517 | 373 |
Totaal Algemene middelen | 46.603 | 50.016 | 3.412 |
Totaal baten | 46.603 | 50.016 | 3.412 |
Saldo voor resultaatbestemming | 37.921 | 41.043 | 3.122 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 37.921 | 41.043 | 3.122 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2023 na wijzigingen en de programmabegroting 2024:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -356 | HLTsamen is t.b.v. de taakvelden in 2024 versterkt op het gebied van subsidioloog, Strategisch vermogen en Privacy en Informatieveiligheid. | -52 |
Hogere bijdrage aan HLTSamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen. | -296 | ||
Overige verschillen. | -8 | ||
Subtotaal | -356 | ||
Overige baten en lasten | -43 | Budget voor strategische ambities in 2024 overgeheveld vanuit overige baten en lasten. | -43 |
Treasury | -539 | Door reguliere aflossingen dalen de rentelasten in 2024 ten opzichte van 2023 met € 85.000. | 85 |
De toegerekende rente wordt als negatieve last verantwoord op het taakveld Treasury. Vanaf 2024 is conform de richtlijn de toegerekende rente aan de geactualiseerde kapitaallasten verlaagd van 2% naar 1% wat hier een lagere negatieve last betekent. Deze wordt doorbelast aan de andere taakvelden en per saldo neutraal. | -623 | ||
Overige verschillen. | -1 | ||
Subtotaal | -539 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 529 | In de begroting van 2023 was een reservering opgenomen voor extra middelen uit de Meicirculaire 2022. Deze post is in 2024 niet opgenomen. | 529 |
Belastingen overig | 120 | Bijstelling op basis van begroting 2024 Belastingsamenwerking Noordwijk. | -39 |
Herberekening belastingsamenwerkings kosten afvalstoffenheffing voor 2024. | 114 | ||
Herberekening belastingsamenwerkings kosten rioolheffing voor 2024. | 45 | ||
Subtotaal | 120 | ||
Totaal Algemene middelen | -290 | Totaal Algemene middelen | -290 |
Totaal lasten | -290 | Totaal lasten | -290 |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -1 | Overige verschillen. | -1 |
Treasury | 36 | De dividendopbrengsten zijn geactualiseerd op basis van werkelijk ontvangen opbrengsten. | 96 |
In 2023 is een verwachte renteopbrengst schatkist opgenomen, die niet voor 2024 wordt verwacht en daarom niet meerjarig is meegenomen. | -60 | ||
Subtotaal | 36 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.760 | De algemene uitkering is bijgesteld op basis van de Meicirculaire 2023. Door onder andere indexatie van de algemene uitkering wijkt de uitkering in 2024 af van 2023. | 2.835 |
De algemene uitkering voor het sociaal domein is in 2024 lager dan in 2023. | -75 | ||
Subtotaal | 2.760 | ||
OZB niet-woningen | 244 | De inkomsten vanuit de OZB niet-woningen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2023 met 9% conform de uitgangspunten van de Kadernota. | 244 |
OZB woningen | 373 | De inkomsten vanuit de OZB woningen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2023 met 9% conform de uitgangspunten van de Kadernota. | 373 |
Belastingen overig | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal Algemene middelen | 3.412 | Totaal Algemene middelen | 3.412 |
Totaal baten | 3.412 | Totaal baten | 3.412 |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal reserves | 0 | Totaal reserves | 0 |