Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht treft u voor de Programmabegroting 2024-2027, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | -35.923 | -42.540 | -37.586 | -37.880 | -37.437 | -37.508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 8.616 | 12.889 | 7.823 | 7.823 | 7.653 | 7.572 | |
Saldo | -27.307 | -29.652 | -29.763 | -30.058 | -29.784 | -29.937 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -15.955 | -17.015 | -17.065 | -17.523 | -17.546 | -17.679 |
Baten | 10.939 | 8.290 | 14.049 | 8.330 | 8.341 | 8.390 | |
Saldo | -5.017 | -8.726 | -3.017 | -9.193 | -9.205 | -9.289 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -1.466 | -1.307 | -1.070 | -799 | -799 | -749 |
Baten | 489 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Saldo | -976 | -1.169 | -932 | -661 | -661 | -611 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -2.628 | -3.302 | -3.269 | -3.132 | -3.130 | -3.019 |
Baten | 1.413 | 492 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
Saldo | -1.214 | -2.810 | -2.753 | -2.615 | -2.614 | -2.503 | |
Saldo programma's | -34.514 | -42.357 | -36.465 | -42.527 | -42.265 | -42.340 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 38.970 | 38.470 | 41.759 | 41.793 | 38.227 | 37.624 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen overig | Saldo | -305 | -289 | -169 | -169 | -169 | -169 |
Overhead | Saldo | -8.758 | -8.166 | -8.523 | -8.536 | -8.508 | -8.445 |
Overige baten en lasten | Saldo | 23 | -1 | -44 | -206 | -206 | -206 |
OZB niet-woningen | Saldo | 2.570 | 2.709 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
OZB woningen | Saldo | 4.113 | 4.144 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 |
Treasury | Saldo | 770 | 1.054 | 551 | 765 | 944 | 950 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 37.384 | 37.921 | 41.043 | 41.117 | 37.757 | 37.223 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 2.870 | -4.435 | 4.578 | -1.410 | -4.508 | -5.117 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | -2.719 | -2.500 | -12.637 | -3.032 | -3.199 | -3.375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | -417 | 0 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -3.510 | -2.500 | -17.937 | -3.032 | -3.199 | -3.375 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Samenleven | Baten | 4.510 | 6.161 | 4.095 | 3.973 | 3.632 | 3.659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Baten | 102 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 798 | 523 | 271 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 259 | 108 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 5.669 | 7.725 | 14.366 | 3.973 | 3.632 | 3.659 | |
Resultaat na bestemming | 5.029 | 790 | 1.007 | -469 | -4.074 | -4.834 |
|---|