Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -3.241 | -2.978 | 263 |
Parkeren | -178 | -165 | 13 |
Totaal Mobiliteit | -3.419 | -3.143 | 276 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.459 | -2.617 | -158 |
Afval | -3.149 | -3.721 | -572 |
Riolering | -1.390 | -1.192 | 198 |
Milieubeheer | -1.554 | -1.230 | 325 |
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -2 | 1 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -8.556 | -8.761 | -206 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -909 | -995 | -86 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.808 | -1.847 | -39 |
Totaal Veiligheid | -2.718 | -2.842 | -124 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.129 | -1.119 | 10 |
Ruimtelijke ordening | -1.193 | -1.200 | -6 |
Totaal Wonen | -2.323 | -2.319 | 4 |
Totaal lasten | -17.015 | -17.065 | -50 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 444 | 169 | -275 |
Parkeren | 7 | 7 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 451 | 176 | -275 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 53 | 53 | 0 |
Afval | 4.501 | 5.302 | 801 |
Riolering | 2.244 | 2.010 | -235 |
Milieubeheer | 56 | 156 | 100 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.855 | 7.520 | 666 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 20 | 20 | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | 113 | 113 | 0 |
Totaal Veiligheid | 133 | 133 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 851 | 443 | -408 |
Ruimtelijke ordening | 0 | 5.776 | 5.776 |
Totaal Wonen | 851 | 6.219 | 5.368 |
Totaal baten | 8.290 | 14.049 | 5.759 |
Saldo voor resultaatbestemming | -8.726 | -3.017 | 5.709 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | -5.300 | -5.300 | |
Onttrekkingen reserves | 932 | -932 | |
Totaal reserves | 932 | -5.300 | -6.232 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.794 | -8.317 | -523 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024:
Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 263 | Hogere afschrijvingen 2024 voor wegen (Spekkelaan, De Ruijterstraat en mobiliteitsplan) en openbare verlichting. | -19 |
Voor 2024 is er € 200.000 aan kosten voor onderhoud op wegen doorgeschoven naar 2025vanwege personele capaciteit. Daarnaast zijn er voor onderhoudskosten indexeringen geweest van € 29.000 | 171 | ||
Storting 2023 in de reserve voor de Grachtbrug. Deze komt ook terug bij de baten. | 275 | ||
In de begroting 2024 is budget opgenomen voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan. | -75 | ||
Hogere bijdrage aan HLTsamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -66 | ||
Overige verschillen. | -23 | ||
Subtotaal | 263 | ||
Parkeren | 13 | Overige verschillen. | 13 |
Totaal Mobiliteit | 276 | Totaal Mobiliteit | 276 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -158 | Hogere bijdrage aan HLTsamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -111 |
In 2023 zijn extra kosten opgenomen voor maai- en slootbeheer | 45 | ||
Hogere afschrijvingen 2024 door realisatie van projecten Groenbeheerplan 2022 en 2023 en Meer- en duinpolder waterstructuur. | -55 | ||
Overige verschillen. | -37 | ||
Subtotaal | -158 | ||
Riolering | 198 | Hogere kosten voor belastingsamenwerking Noordwijk. Er heeft een actualisatie plaats gevonden van de kosten voor het product riolering. | -45 |
Hogere bijdrage in 2024 uit voorziening riolering. | 548 | ||
Hogere kapitaallasten door projecten die in 2023 opgeleverd worden. | -212 | ||
De kosten voor onderhoud en bestek 4 van de Meerlanden zijn geïndexeerd. | -51 | ||
Hogere bijdrage aan HLTsamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -23 | ||
Overige afwijkingen | -19 | ||
Subtotaal | 198 | ||
Afval | -572 | Hogere kosten voor belastingsamenwerking Noordwijk. Er heeft een actualisatie plaats gevonden van de kosten voor het product afval. | -114 |
In 2024 zijn de kosten voor het vuilafvoerbedrijf (VAB) hoger door indexering en actualisatie van de verwerkingskosten. | -77 | ||
In 2024 zijn de kosten voor afval inzameling via Meerlanden hoger door indexering. | -334 | ||
Hogere bijdrage aan HLTsamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -33 | ||
Overige verschillen. | -14 | ||
Subtotaal | -572 | ||
Milieubeheer | 325 | In 2023 was er incidenteel budget opgenomen voor duurzaamheid. | 60 |
Voor energietransitie is 2023 incidenteel budget opgenomen. Een deel van dit budget is ook bij de vaststelling van de jaarrekening overgeheveld van 2022 naar 2023. | 347 | ||
De budgetten voor de omgevingsdienst West Holland zijn in de begroting 2024 opgenomen op basis van een geactualiseerde begroting inclusief indexering conform raadsbesluit. | -63 | ||
Overige verschillen. | -19 | ||
Subtotaal | 325 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 1 | Overige verschillen. | 1 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -206 | Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -206 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -86 | Uitbreiding formatie BOA's handhaving conform het besluit bij de Kadernota 2024-2027. De uitbreiding vindt plaats vanaf 2024. | -78 |
Overige verschillen. | -8 | ||
Subtotaal | -86 | ||
Crisisbeheersing en brandweer | -39 | De begroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden is geïndexeerd conform de FKGR. | -39 |
Totaal Veiligheid | -124 | Totaal Veiligheid | -125 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 10 | Hogere bijdrage aan HLTsamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -50 |
Incidenteel budget 2023 voor onderzoek naar hoogbouw en gebiedsaanpak entrees overgedragen naar Ruimtelijk ordening. | 60 | ||
Subtotaal | 10 | ||
Ruimtelijke ordening | -6 | Hogere bijdrage aan HLTsamen. Deze is geïndexeerd o.b.v. loon en prijsontwikkelingen | -40 |
In 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor onderzoek naar hoogbouw en gebiedsaanpak entrees. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de reserve. | 60 | ||
In de begroting 2023 is een eenmalig budget opgenomen om de consequenties van de omgevingswet in kaart te brengen en om processen en procedures daar op aan te passen inclusief de wet kwaliteitsborging bouw en gebiedsvisie Rooversbroekpolder. Dit budget is incidenteel en budgetneutraal. Dekking van dit budget is namelijk ingezet via de algemene reserve. | 355 | ||
In 2023 is een eenmalig incidenteel budget opgenomen voor het uitwerken van het omgevingsplan. | 96 | ||
Eenmalige verkoop gronden Geestwater a € 5,8 miljoen ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. De boekwaarde van de gronden betreft € 476k. Daarmee komt het netto projectresultaat uit op € 5,3 miljoen. Dit saldo komt ten gunste van de algemene reserve (budgettair neutraal). | -476 | ||
Overige verschillen. | -1 | ||
Subtotaal | -6 | ||
Totaal Wonen | 4 | Totaal Wonen | 4 |
Totaal lasten | -50 | Totaal lasten | -51 |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -275 | In 2023 is een storting in een voorziening voor de Grachtbrug gedaan. Deze is ook opgenomen bij de lasten. | -275 |
Parkeren | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal Mobiliteit | -275 | Totaal Mobiliteit | -275 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Riolering | -235 | Voor 2024 wordt een lagere rioolheffing in rekening gebracht. Hier staat tegenover dat de onttrekking uit de voorziening verhoogd is. | -235 |
Afval | 801 | Er wordt een hogere afvalstoffenheffing opgelegd om de stijging van de kosten te kunnen dekken. | 814 |
Er wordt gebruik gemaakt van de voorziening om de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken. | 146 | ||
De vergoeding voor verpakkingsafval is aanzienlijk gedaald. De hoeveelheid tonnages zijn nagenoeg gelijk gebleven. | -159 | ||
Subtotaal | 801 | ||
Milieubeheer | 100 | De gemeente Lisse ontvangt in de jaren 2023 t/m 2025 subsidie voor de inzet van capaciteit op het gebied van de energietransitie. We verwachten een deel van onze bestaande activiteiten vanuit deze subsidie te kunnen financieren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 100.000. De bijdrage en de bijbehorende kosten voor 2023 wordt geraamd bij de Slotwijziging 2023. | 100 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 666 | Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 666 |
Thema Veiligheid | Thema Veiligheid | ||
Openbare orde en veiligheid | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal Veiligheid | 0 | Totaal Veiligheid | 0 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -408 | In vergelijking met de 2023 zijn de bouwleges in de begroting 2024 lager. Dit komt, omdat we in 2024 minder bouwleges verwachten uit grote projecten. Bij de Tussenrapportage 2024 zullen de bouwleges incidenteel worden bijgesteld naar de actuele prognoses. | -408 |
Ruimtelijke ordening | 5.776 | Eenmalige verkoop gronden Geestwater a € 5,8 miljoen ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. De boekwaarde van de gronden betreft € 476k. Daarmee komt het netto projectresultaat uit op € 5,3 miljoen. Dit saldo komt ten gunste van de algemene reserve (budgettair neutraal). | 5.776 |
Totaal Wonen | 5.368 | Totaal Wonen | 5.368 |
Totaal baten | 5.759 | Totaal baten | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | -5.300 | Dit betreft de netto-opbrengst van de verkoop van de gronden van Dever Zuid-Geestwater. Deze wordt in 2024 gerealiseerd en toegevoegd aan de algemene reserve. | -5.300 |
Onttrekkingen reserves | -932 | In de begroting 2023 zijn er diverse incidentele budgetten vanuit het raadsakkoord die worden gedekt vanuit de algemene reserve, zoals participatie Veiligheidsbeleid (30), versnelling leegstaande panden (30), onderzoek naar hoogbouw en gebiedsaanpak entrees (60), versnelling tijdelijke woningen (27) en participatie inrichting openbare ruimte (50). | -197 |
In de begroting 2023 zijn diverse incidentele budgetten opgenomen die bij de jaarrekening 2022 zijn overgeheveld naar 2023. Deze budgetten worden gedekt vanuit de reserve Overhevelingen. | -735 | ||
Subtotaal | -932 | ||
Totaal reserves | -6.232 | Totaal reserves | -6.232 |