Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Afval | ||||||||||
Lasten | -2.690 | -3.149 | -3.721 | -3.811 | -3.839 | -3.838 | ||||
Baten | 4.085 | 4.501 | 5.302 | 5.115 | 5.153 | 5.151 | ||||
Saldo | 1.395 | 1.352 | 1.581 | 1.304 | 1.314 | 1.313 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | -529 | |||||||||
Baten | 38.970 | 38.999 | 41.759 | 41.793 | 38.227 | 37.624 | ||||
Saldo | 38.970 | 38.470 | 41.759 | 41.793 | 38.227 | 37.624 | ||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | -267 | -334 | -345 | -320 | -286 | -223 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -267 | -334 | -345 | -320 | -286 | -223 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | -50 | -72 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
Baten | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Saldo | -41 | -59 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||||
Begeleiding (WMO) | ||||||||||
Lasten | -1.985 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.985 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | |||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | -317 | -435 | -285 | -247 | -246 | -246 | ||||
Baten | 590 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Saldo | 273 | -264 | -114 | -77 | -76 | -75 | ||||
Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | -451 | -417 | -297 | -297 | -297 | -297 | ||||
Baten | 147 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||
Saldo | -305 | -289 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||||
Beschermd wonen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -620 | -624 | -627 | -631 | -631 | |||||
Baten | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||||
Saldo | -137 | -141 | -144 | -148 | -148 | |||||
Bestuur | ||||||||||
Lasten | -1.697 | -2.050 | -2.138 | -2.038 | -2.037 | -2.027 | ||||
Baten | 530 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
Saldo | -1.168 | -1.981 | -2.069 | -1.969 | -1.969 | -1.958 | ||||
Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | -613 | -818 | -847 | -847 | -847 | -747 | ||||
Baten | 293 | 253 | 277 | 277 | 277 | 277 | ||||
Saldo | -320 | -565 | -570 | -570 | -570 | -470 | ||||
Communicatie | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | -1.605 | -1.808 | -1.847 | -1.847 | -1.847 | -1.847 | ||||
Baten | 105 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
Saldo | -1.501 | -1.696 | -1.734 | -1.734 | -1.734 | -1.734 | ||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | -61 | -59 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -61 | -59 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | -966 | -915 | -710 | -708 | -705 | -703 | ||||
Baten | 692 | |||||||||
Saldo | -273 | -915 | -710 | -708 | -705 | -703 | ||||
Dagbesteding (WMO) | ||||||||||
Lasten | -742 | -788 | -788 | -788 | -788 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -742 | -788 | -788 | -788 | -788 | |||||
Economische ontwikkeling | ||||||||||
Lasten | -1.228 | -959 | -762 | -491 | -491 | -441 | ||||
Baten | 378 | |||||||||
Saldo | -850 | -959 | -762 | -491 | -491 | -441 | ||||
Economische promotie | ||||||||||
Lasten | -188 | -276 | -231 | -231 | -231 | -231 | ||||
Baten | 102 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
Saldo | -85 | -151 | -106 | -106 | -106 | -106 | ||||
Gebiedsontwikkeling | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||
Lasten | -498 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -498 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||
Lasten | -15 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -15 | |||||||||
Gesloten plaatsing | ||||||||||
Lasten | -519 | -75 | -75 | -73 | -72 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -519 | -75 | -75 | -73 | -72 | |||||
Gezinsgericht | ||||||||||
Lasten | -114 | -122 | -122 | -118 | -115 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -114 | -122 | -122 | -118 | -115 | |||||
Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||||||||
Lasten | -2.248 | -2.440 | -2.440 | -2.440 | -2.440 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2.248 | -2.440 | -2.440 | -2.440 | -2.440 | |||||
Implementatie Omgevingswet | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | -6.474 | -7.026 | -5.881 | -6.009 | -6.140 | -6.414 | ||||
Baten | 3.619 | 4.516 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | ||||
Saldo | -2.855 | -2.510 | -1.893 | -2.021 | -2.152 | -2.425 | ||||
Jeugdbescherming | ||||||||||
Lasten | -366 | -337 | -337 | -324 | -318 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -366 | -337 | -337 | -324 | -318 | |||||
Jeugdhulp begeleiding | ||||||||||
Lasten | -1.381 | -1.637 | -1.637 | -1.593 | -1.571 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.381 | -1.637 | -1.637 | -1.593 | -1.571 | |||||
Jeugdhulp behandeling | ||||||||||
Lasten | -83 | -96 | -96 | -92 | -91 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -83 | -96 | -96 | -92 | -91 | |||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||||||
Lasten | -18 | -21 | -21 | -20 | -19 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -18 | -21 | -21 | -20 | -19 | |||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||||||
Lasten | -1.513 | -1.770 | -1.770 | -1.703 | -1.669 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.513 | -1.770 | -1.770 | -1.703 | -1.669 | |||||
Jeugdhulp dagbesteding | ||||||||||
Lasten | -913 | -1.040 | -1.040 | -1.010 | -995 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -913 | -1.040 | -1.040 | -1.010 | -995 | |||||
Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||||||
Lasten | -807 | -854 | -854 | -822 | -806 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -807 | -854 | -854 | -822 | -806 | |||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||||||
Lasten | -88 | -135 | -135 | -130 | -128 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -88 | -135 | -135 | -130 | -128 | |||||
Jeugdreclassering | ||||||||||
Lasten | -43 | -42 | -42 | -40 | -39 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -43 | -42 | -42 | -40 | -39 | |||||
Lokale economie | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Maatschappelijk vastgoed | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||||||
Lasten | -106 | -111 | -111 | -108 | -108 | |||||
Baten | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | |||||
Saldo | -18 | -23 | -23 | -23 | -23 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | -5.066 | -17 | -49 | -58 | -68 | -68 | ||||
Baten | 12 | |||||||||
Saldo | -5.066 | -6 | -49 | -58 | -68 | -68 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
Lasten | -5.423 | -112 | -225 | -225 | ||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -5.423 | -112 | -225 | -225 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -444 | -371 | -508 | -515 | -523 | -523 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -444 | -371 | -508 | -515 | -523 | -523 | ||||
Media | ||||||||||
Lasten | -696 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 | ||||
Baten | 203 | 230 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||
Saldo | -492 | -490 | -513 | -513 | -513 | -513 | ||||
Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | -1.057 | -1.554 | -1.230 | -1.247 | -1.265 | -1.284 | ||||
Baten | 56 | 156 | 156 | 56 | 56 | |||||
Saldo | -1.057 | -1.498 | -1.074 | -1.091 | -1.209 | -1.228 | ||||
Musea | ||||||||||
Lasten | -76 | -77 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -76 | -77 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||||
Mutatie reserves | ||||||||||
Lasten | -2.719 | -2.500 | -12.637 | -3.032 | -3.199 | -3.375 | ||||
Baten | 4.510 | 6.161 | 4.095 | 3.973 | 3.632 | 3.659 | ||||
Saldo | 1.791 | 3.661 | -8.542 | 941 | 433 | 283 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | -791 | -5.300 | ||||||||
Baten | 1.159 | 1.564 | 10.271 | |||||||
Saldo | 368 | 1.564 | 4.971 | |||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||
Lasten | -946 | -970 | -656 | -656 | -656 | -656 | ||||
Baten | 479 | 235 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
Saldo | -466 | -735 | -595 | -595 | -595 | -595 | ||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | -2.585 | -2.487 | -2.219 | -2.327 | -2.132 | -2.103 | ||||
Baten | 582 | 516 | 341 | 341 | 253 | 253 | ||||
Saldo | -2.003 | -1.971 | -1.879 | -1.986 | -1.880 | -1.851 | ||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | -196 | -170 | -186 | -186 | -186 | -186 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -196 | -170 | -186 | -186 | -186 | -186 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | -2.137 | -2.459 | -2.617 | -2.650 | -2.679 | -2.706 | ||||
Baten | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
Saldo | -2.086 | -2.406 | -2.564 | -2.597 | -2.626 | -2.653 | ||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | -669 | -909 | -995 | -995 | -995 | -995 | ||||
Baten | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Saldo | -653 | -889 | -975 | -975 | -975 | -975 | ||||
Overhead | ||||||||||
Lasten | -8.775 | -8.167 | -8.523 | -8.536 | -8.508 | -8.445 | ||||
Baten | 18 | 1 | ||||||||
Saldo | -8.758 | -8.166 | -8.523 | -8.536 | -8.508 | -8.445 | ||||
Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | -230 | -1 | -44 | -206 | -206 | -206 | ||||
Baten | 253 | |||||||||
Saldo | 23 | -1 | -44 | -206 | -206 | -206 | ||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -426 | -429 | -429 | -429 | -429 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -426 | -429 | -429 | -429 | -429 | |||||
OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 2.570 | 2.709 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | ||||
Saldo | 2.570 | 2.709 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | ||||
OZB woningen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 4.113 | 4.144 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | ||||
Saldo | 4.113 | 4.144 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | ||||
Parkeren | ||||||||||
Lasten | -136 | -178 | -165 | -238 | -236 | -235 | ||||
Baten | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Saldo | -126 | -171 | -158 | -231 | -229 | -228 | ||||
Participatie | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Pleegzorg | ||||||||||
Lasten | -151 | -162 | -162 | -156 | -153 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -151 | -162 | -162 | -156 | -153 | |||||
Riolering | ||||||||||
Lasten | -1.393 | -1.390 | -1.192 | -1.406 | -1.465 | -1.531 | ||||
Baten | 2.108 | 2.244 | 2.010 | 2.255 | 2.328 | 2.378 | ||||
Saldo | 715 | 855 | 818 | 848 | 863 | 847 | ||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Lasten | -2.391 | -1.193 | -1.200 | -668 | -668 | -668 | ||||
Baten | 3.154 | 5.776 | ||||||||
Saldo | 763 | -1.193 | 4.577 | -668 | -668 | -668 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | -3.322 | -6.435 | -2.039 | -2.013 | -2.014 | -1.986 | ||||
Baten | 1.945 | 4.510 | 277 | 277 | 276 | 248 | ||||
Saldo | -1.377 | -1.925 | -1.762 | -1.736 | -1.738 | -1.738 | ||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | -2.758 | -2.580 | -2.615 | -2.630 | -2.525 | -2.604 | ||||
Baten | 907 | 1.874 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | ||||
Saldo | -1.851 | -706 | -639 | -654 | -549 | -628 | ||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | -1.515 | -2.906 | -3.088 | -3.088 | -3.074 | -3.074 | ||||
Baten | 122 | 136 | 136 | 136 | 128 | 128 | ||||
Saldo | -1.393 | -2.771 | -2.952 | -2.952 | -2.946 | -2.946 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||||||
Lasten | -1.128 | -1.225 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | ||||
Baten | 16 | |||||||||
Saldo | -1.112 | -1.225 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoozieningen | ||||||||||
Lasten | -258 | -628 | -635 | -635 | -641 | -641 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -258 | -628 | -635 | -635 | -641 | -641 | ||||
Treasury | ||||||||||
Lasten | 82 | 432 | -107 | 107 | 285 | 291 | ||||
Baten | 687 | 623 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||
Saldo | 770 | 1.054 | 551 | 765 | 944 | 950 | ||||
Verbonden partijen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | ||||||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | -2.993 | -3.241 | -2.978 | -3.540 | -3.431 | -3.454 | ||||
Baten | 412 | 444 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||
Saldo | -2.582 | -2.797 | -2.809 | -3.371 | -3.262 | -3.285 | ||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | -1.480 | -1.732 | -1.833 | -1.833 | -1.764 | -1.710 | ||||
Baten | 49 | 289 | 265 | 265 | 197 | 143 | ||||
Saldo | -1.431 | -1.443 | -1.567 | -1.567 | -1.567 | -1.567 | ||||
Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | -884 | -1.129 | -1.119 | -1.119 | -1.119 | -1.119 | ||||
Baten | 999 | 851 | 443 | 443 | 443 | 443 | ||||
Saldo | 115 | -278 | -676 | -676 | -676 | -676 | ||||
WSW en beschut werk | ||||||||||
Lasten | -1.748 | -1.764 | -1.806 | -1.770 | -1.689 | -1.689 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.748 | -1.764 | -1.806 | -1.770 | -1.689 | -1.689 | ||||
Totaal saldo taakvelden | 5.029 | 791 | 1.010 | -466 | -4.072 | -4.832 | ||||