Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -435 | -285 | 150 |
Burgerzaken | -818 | -847 | -29 |
Totaal Dienstverlening | -1.252 | -1.131 | 121 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -2.050 | -2.138 | -88 |
Totaal Regionale samenwerking | -2.050 | -2.138 | -88 |
Totaal lasten | -3.302 | -3.269 | 33 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 170 | 170 | 0 |
Burgerzaken | 253 | 277 | 24 |
Totaal Dienstverlening | 423 | 447 | 24 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 69 | 69 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 69 | 69 | |
Totaal baten | 492 | 516 | 24 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.810 | -2.753 | 57 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 108 | 10.000 | 9.892 |
Totaal reserves | 108 | 10.000 | 9.892 |
Saldo na resultaatbestemming | -2.702 | 7.247 | 9.949 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2023 na wijzigingen en de programmabegroting 2024:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 150 | Vanuit de strategische opgave 'Accommodatiebeleid wordt vanaf 2024 een besparing verwacht van € 145.000. Zie voor een beschrijving van de getroffen maatregelen het hoofdstuk 'Begroting in één oogopslag'. Hierdoor dalen de kosten op dit taakveld ten opzichte van 2023. | 145 |
Overige verschillen. | 5 | ||
Subtotaal | 150 | ||
Burgerzaken | -29 | Voor het uitvoeren van het project huisvesting arbeidsmigranten voor de periode 2023-2026 is in de begroting 2023 een overheveling opgenomen vanuit 2022 plaatsgevonden van € 50.000 | 50 |
De bijdrage van HLTsamen voor de producten van Burgerzaken is voor 2024 verhoogd conform de vastgestelde indexatiepercentages. | -44 | ||
Als gevolg van meer uitgiftes van reisdocumenten wordt de kosten van het aankopen van reisdocumenten bij het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens structureel vanaf 2024 met € 18.750 omhoog bijgesteld. Hier staan hogere opbrengsten uit leges van € 25.000 tegenover. | -19 | ||
Overige verschillen. | -16 | ||
Subtotaal | -29 | ||
Totaal Dienstverlening | 121 | Totaal Dienstverlening | 116 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -88 | Op basis van de vastgestelde indexatiepercentages zijn alle loon- en salariskosten geïndexeerd met 6,4% ten opzichte van 2023. | -88 |
Totaal Regionale samenwerking | -88 | Totaal Regionale samenwerking | -88 |
Totaal lasten | 33 | Totaal lasten | 28 |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Burgerzaken | 24 | Als gevolg van meer uitgiftes van reisdocumenten worden de opbrengsten van leges structureel vanaf 2024 met € 25.000 verhoogd. Hier staan hogere aankopen van reisdocumenten tegenover van € 18.750. | 25 |
Overige afwijkingen | -1 | ||
Subtotaal | 24 | ||
Totaal Dienstverlening | 24 | Totaal Dienstverlening | |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 0 | Totaal Regionale samenwerking | 0 |
Totaal baten | 24 | Totaal baten | 24 |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Onttrekkingen reserves | 9.892 | In 2023 wordt een bedrag aan de algemene reserve onttrokken voor de realisatie van het raadsakkoord in 2023 en de overhevelingen vanuit 2022. Deze komen daarom niet terug in de begroting 2024. | -108 |
Bij de begroting 2024 wordt voorgesteld om € 10 miljoen vanuit de algemene reserve in de reserve accommodatiebeleid te storten in 2024. In Programma 4 is de onttrekking begroot, de storting aan de reserve accommodatiebeleid is in programma 1 verantwoord. | 10.000 | ||
Totaal reserves | 9.892 | Totaal reserves | 9.892 |