Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportbeleid en activering | -2.906 | -3.088 | -181 |
Sportaccommodaties | -2.580 | -2.615 | -35 |
Volksgezondheid | -1.732 | -1.833 | -101 |
Totaal 1. Vitaliteit | -7.219 | -7.535 | -316 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -800 | -673 | 127 |
Onderwijshuisvesting | -2.487 | -2.219 | 268 |
Media | -720 | -720 | 0 |
Musea | -77 | -80 | -3 |
Cultureel erfgoed | -59 | -64 | -6 |
Openbaar basisonderwijs | -170 | -186 | -15 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -4.313 | -3.942 | 371 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -900 | -1.016 | -116 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12 | -12 | 0 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -912 | -1.028 | -116 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -7.026 | -5.881 | 1.145 |
Arbeidsparticipatie | -334 | -345 | -12 |
WSW en beschut werk | -1.764 | -1.806 | -42 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -9.124 | -8.033 | 1.091 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -970 | -656 | 313 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -255 | -226 | 29 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.225 | -1.345 | -120 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -18 | -18 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -17 | -49 | -32 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -88 | -135 | -47 |
Jeugdhulp begeleiding | -1.381 | -1.637 | -256 |
Jeugdhulp behandeling | -83 | -96 | -13 |
Jeugdhulp dagbesteding | -913 | -1.040 | -127 |
Pleegzorg | -151 | -162 | -11 |
Gezinsgericht | -114 | -122 | -8 |
Jeugdhulp met verblijf overig | -807 | -854 | -47 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -18 | -21 | -3 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.513 | -1.770 | -257 |
Gesloten plaatsing | -519 | -75 | 444 |
Jeugdbescherming | -366 | -337 | 29 |
Jeugdreclassering | -43 | -42 | 2 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -8.465 | -8.587 | -122 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1 | 0 | 1 |
Totaal 6. Thuiswonen | -1 | 1 | |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -5.280 | -798 | 4.483 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -371 | -508 | -137 |
Toegang en eerstelijnsvoozieningen | -628 | -635 | -7 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -103 | -25 | 78 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.248 | -2.440 | -192 |
Begeleiding (WMO) | -1.985 | -2.104 | -119 |
Dagbesteding (WMO) | -742 | -788 | -47 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -426 | -429 | -3 |
Beschermd wonen (WMO) | -620 | -624 | -4 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -106 | -111 | -5 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -12.508 | -8.461 | 4.047 |
Totaal lasten | -42.540 | -37.586 | 4.954 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportbeleid en activering | 136 | 136 | 0 |
Sportaccommodaties | 1.874 | 1.976 | 102 |
Volksgezondheid | 289 | 265 | -24 |
Totaal 1. Vitaliteit | 2.299 | 2.377 | 78 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | 516 | 341 | -175 |
Media | 230 | 207 | -23 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 745 | 548 | -198 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 63 | 13 | -50 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 63 | 13 | -50 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | 4.516 | 3.988 | -528 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 4.516 | 3.988 | -528 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 235 | 61 | -174 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 12 | 0 | -12 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 246 | 61 | -186 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.447 | 264 | -4.183 |
Beschermd wonen (WMO) | 483 | 483 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 88 | 88 | 0 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 5.019 | 836 | -4.183 |
Totaal baten | 12.889 | 7.823 | -5.066 |
Saldo voor resultaatbestemming | -29.652 | -29.763 | -112 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | -2.500 | -12.637 | -10.137 |
Onttrekkingen reserves | 6.161 | 4.095 | -2.066 |
Totaal reserves | 3.661 | -8.542 | -12.203 |
Saldo na resultaatbestemming | -25.991 | -38.306 | -12.315 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
|---|---|---|---|---|---|
Thema 1. Vitaliteit | |||||
Sportaccommodaties | -35 | De afschrijvings- en rentelasten van de overige sportaccommodaties zijn in de begroting 2024 geactualiseerd waarbij de rentelasten zijn gedaald doordat het rentepercentage is gedaald van 2% in 2023 naar 1,5% in 2024. | 42 | ||
Op basis van de vastgestelde indexatiepercentages zijn alle materiële kosten geïndexeerd met 9% ten opzichte van 2023. | -77 | ||||
Subtotaal | -35 | ||||
Sportbeleid en activering | -181 | In de nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst 2019-2025 is een kostprijs dekkende huur opgenomen in verband met de BTW belaste verhuur aan Sportfondsen Lisse. Dit heeft tot gevolg dat de bijdrage voor huur stijgt van € 259.781 in 2022 naar € 1.547.625. Geïndexeerd met de in het contract overeengekomen 14,5% komt de huurbijdrage 2023 in de nieuwe overeenkomst uit op € 1.772.031. Voor 2024 is een indexpercentage aangehouden van 6,2%, zijnde CPI alle huishoudens jaargemiddelde over de eerste zes maanden van 2023, waardoor de bijdrage voor de huur in 2024 uitkomt op € 1.881.897 (budgetneutraal). Hier staan echter huurinkomsten van SFL voor gebruik van de sportlocaties van dezelfde grootte tegenover. Daarnaast stijgt de exploitatiebijdrage van € 775.109 in 2023 naar € 823.165 in 2024. De totale huur- en exploitatiebijdrage volgens de nieuwe overeenkomst komt het hiermee voor 2024 uit op € 2.705.062. Om de begroting aan te laten sluiten op de nieuwe overeenkomst wordt de begroting ten opzichte van 2023 met een bedrag van € 158.000 afgerond verhoogd. Er vindt nog afstemming plaats met de Belastingdienst over de BTW aspecten van de overeenkomst, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor de berekening van de kostprijs dekkende huur. De genoemde bedragen zijn daarom onder voorbehoud. | -158 | ||
Overige verschillen | -23 | ||||
Subtotaal | -181 | ||||
Volksgezondheid | -101 | De begroting 2024 van Hecht is geïndexeerd met een gewogen indexpercentage van 6,92 %. Dit komt overeen met de financiële kaderstelling vastgesteld door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR). Daarnaast heeft Hecht de begroting aangepast voor aanvullende diensten, lijkschouw en mensenhandel. Voor de gemeente Lisse leidt dit per saldo tot een verhoging van de lasten van € 124k. | -124 | ||
Overige verschillen. | 23 | ||||
Subtotaal | -101 | ||||
Totaal 1. Vitaliteit | -317 | Totaal 1. Vitaliteit | -317 | ||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||
Onderwijshuisvesting | 268 | Het vernieuwen van het integraal Huisvestingsplan (IHP) is in de begroting 2023 geraamd. | 40 | ||
De afschrijvings- en rentelasten van de onderwijshuisvestingspanden zijn in de begroting 2024 geactualiseerd waarbij de rentelasten zijn gedaald doordat het rentepercentage is gedaald van 2% in 2023 naar 1,5% in 2024. | 231 | ||||
Overige verschillen. | -3 | ||||
Subtotaal | 268 | ||||
Media | 0 | Geen verschillen. | 0 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 127 | De afschrijvings- en rentelasten van de cultuurpanden zijn in de begroting 2024 geactualiseerd waarbij de rentelasten zijn gedaald doordat het rentepercentage is gedaald van 2% in 2023 naar 1,5% in 2024. | 26 | ||
Voor het jubileumjaar 2023, waarin Lisse 825 jaar bestaat zijn budgetten opgenomen voor de inhuur van de projectleider en overige activiteiten. | 97 | ||||
Overige verschillen | 4 | ||||
Subtotaal | 127 | ||||
Cultureel erfgoed | -6 | Overige verschillen. | -6 | ||
Openbaar basisonderwijs | -15 | Overige verschillen. | -15 | ||
Musea | -3 | Overige verschillen. | -3 | ||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 371 | Totaal 2. Talentontwikkeling | 371 | ||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -116 | Voor de SPUK regeling versterking cliëntondersteuning is in 2023 incidenteel € 50.000 aan lasten geraamd. Hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal) | 50 | ||
De stelpost voor de taakstelling van de subsidies voor de jaren 2021 tot en met 2023 is verdeeld naar de gesubsidieerde instellingen en neemt hierdoor met 145k af. Hier staan lagere lasten van hetzelfde bedrag in de begroting 2024 tegenover bij de subsidiebudgetten van instellingen | -145 | ||||
De waardering mantelzorger die onder het welzijnswerk valt is verhoogd met indexatie voor 2024 | -11 | ||||
Overige verschillen. | -10 | ||||
Subtotaal | -116 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | Overige verschillen. | 0 | ||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -116 | Totaal 3. Zorg voor elkaar | -116 | ||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||
Inkomensregelingen | 1.145 | De begroting van de verbonden partij ISD voor 2023 is incidenteel verhoogd met verstrekking van de energietoeslag rekening houdend met een toeslag van €1.300. | 1.080 | ||
De lasten van de derde tranche van de specifieke uitkering aanpak Energiearmoede 2023 zijn in de begroting 2023 incidenteel geraamd. Hier staan uitgaven van hetzelfde bedrag tegenover. | 119 | ||||
De lasten van de in de Meicirculaire 2023 ontvangen taakmutatie voor het Flankerend beleid energiearmoede zijn in de begroting 2023 incidenteel geraamd. Hier staan ontvangen middelen in het gemeentefonds tegenover. | 36 | ||||
De begroting van de ISD is voor inkomensvoorzieningen geactualiseerd met de indexatie 2024 en verwachte wijzigingen in de uitkeringen op basis van bestaand beleid. | -123 | ||||
De exploitatielasten voor statushouders van de ISD zijn onterecht als inkomensregelingen (participatie) begroot. De kosten zijn herverdeeld naar Thema 7. Hulp bij meedoen onder Samenkracht en burgerparticipatie. | 25 | ||||
Overige verschillen | 8 | ||||
Subtotaal | 1.145 | ||||
Arbeidsparticipatie | -12 | Dit betreft een incidenteel project Meedoen/ Lekker Fit in 2023 dat overgeheveld is vanuit jaarrekening 2022. | 42 | ||
De begroting van de verbonden partij Provalu 2024 is verhoogd met prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024. Daarnaast is er een uitbreiding van het aantal doelgroepers in dienst (DGI), om zo meer doelgroepers de mogelijkheid te geven hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten | -52 | ||||
Overige verschillen | -2 | ||||
Subtotaal | -12 | ||||
Begeleide participatie | -42 | In 2024 is voor de toename van Beschut werken een stelpost opgenomen van € 41.984 | -42 | ||
Totaal 4. Werk en inkomen | 1.091 | Totaal 4. Werk en inkomen | 1.091 | ||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | 313 | In de Meicirculaire 2023 is in totaal € 21,4 miljoen incidenteel voor 2023 beschikbaar gesteld voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De middelen worden beschikbaar gesteld via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne en is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt en nog moeten maken. Voor gemeente Lisse gaat het om een eenmalig bedrag van €36.982 (budgetneutraal). | 37 | ||
In de Meicirculaire 2023 wordt in totaal € 15 miljoen beschikbaar gesteld met als doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Voor gemeente Lisse gaat het om een eenmalig bedrag van € 36.926. | 37 | ||||
De subsidie is in 2023 geraamd voor de extra taalklassen Duin en Bollenstreek aan de Sophia Scholen die ten laste van de SPUK onderwijsachterstandenbeleid wordt gebracht. Dit houdt een incidentele verhoging van het lastenbudget in van € 46.333. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten voor hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). | 46 | ||||
Er zijn uitgaven OAB geraamd van € 127.740 die in 2023 worden gedaan voor de SPUK onderwijsachterstandenbeleid. Hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). | 127 | ||||
Taxi-Vervoer Oekraïense leerlingen taalklas - In het convenant centrale regionale nieuwkomers voorziening in de regio Duin- en Bollenstreek is tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en schoolbesturen de gezamenlijke afspraak gemaakt om kinderen van vervoersregelingen te voorzien, mocht dit nodig zijn. Er zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk maar hebben enkel betrekking op leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs. Taalklassen vallen onder regulier onderwijs en zo ook het vervoer er naartoe. De kosten voor het vervoer naar de taalklassen kunnen vallen onder de OAB-middelen. Echter zijn deze middelen hier niet afdoende voor zijn en hebben bovendien andere belangrijke taakstellingen t.o.v. het onderwijskansenbeleid ook hieronder vallen. In de begroting 2023 is incidenteel een bedrag van € 70.350 opgenomen. | 70 | ||||
Overige verschillen | -4 | ||||
Subtotaal | 313 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -120 | Door de stijging van de loonkosten heeft Voor ieder 1 in 2023 een indexatie toegepast van 7.5% in de aanvraag ten opzichte van 2022. Dit is gehonoreerd door middelen in te zetten uit 2021 die terug zouden vloeien van Voor Ieder 1 naar de reserves. Het betreft hier niet ingezette fte. | -120 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 29 | In 2023 is het budget opgenomen voor het onderwerp 'Ontmoetingsplekken voor jong en oud' uit het raadsakkoord opgenomen. | 40 | ||
Overige verschillen. | -11 | ||||
Subtotaal | 29 | ||||
Geëscaleerde zorg 18- | -18 | Jeugdbescherming - Bijdrage SOZ uitvoering - Wijziging n.a.v. IV3 is vanaf 2023 de indeling naar taakvelden Jeugdzorg uitvoeringskosten door de overheid gewijzigd. Deze wijziging is budgetneutraal. | -16 | ||
Overige verschillen. | -2 | ||||
Subtotaal | -18 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -32 | Jeugdhulp zorg in natura - Wijziging naar aanleiding van IV3. Vanaf 2023 worden de lasten verdeeld over nieuwe taakvelden conform opgave SOZ. | -40 | ||
Overige verschillen. | 8 | ||||
Subtotaal | -32 | ||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -47 | De begroting van de SOZ van de jeugdhulp zonder verblijf is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. | -46 | ||
Overige verschillen. | -1 | ||||
Subtotaal | -47 | ||||
Jeugdhulp begeleiding | -256 | Jeugdhulp begeleiding-Dit betreft de begroting 2024 van de verbonden partij ISD (voor persoonsgebonden budget) die verhoogd is door een bijgestelde verwachting op basis van 2022 en door een prijsindexatie van 6%. | -153 | ||
De begroting van de SOZ van de jeugdhulp begeleiding is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. | -154 | ||||
Betreft administratieve wijziging begroting jeugdzorg begeleiding door een herverdeling van de bijdrage HLTsamen in de begroting 2024 | 46 | ||||
Overige verschillen. | 5 | ||||
Subtotaal | -256 | ||||
Jeugdhulp behandeling | -13 | Overige verschillen. | -13 | ||
Subtotaal | -13 | ||||
Jeugdhulp dagbesteding | -127 | Jeugdhulp dagbesteding - Dit betreft de begroting 2024 van de verbonden partij ISD (voor persoonsgebonden budget) die verhoogd is door een bijgestelde verwachting op basis van 2022 en door een prijsindexatie van 6%. | -60 | ||
De begroting van de SOZ van de jeugdhulp dagbesteding is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. | -68 | ||||
Overige verschillen. | 1 | ||||
Subtotaal | -127 | ||||
Pleegzorg | -11 | Overige verschillen. | -11 | ||
Subtotaal | -11 | ||||
Gezinsgericht | -8 | Overige verschillen. | -8 | ||
Subtotaal | -8 | ||||
Jeugdhulp met verblijf overig | -47 | De begroting van de SOZ van de jeugdhulp met verblijf is geactualiseerd met toepassen van indexaties (2024 en een correctie op niet verwerkte indexaties 2022 en 2023), wijzigingen door eerder genomen PHO-besluiten en het uitstellen van de bezuinigingstaakstelling. | -47 | ||
Subtotaal | -47 | ||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -3 | Overige verschillen. | -3 | ||
Subtotaal | -3 | ||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -257 | De begroting van de SOZ voor jeugdhulp Crisis verblijf is in 2023 geactualiseerd met de verwachte wijzigingen door eerder genomen besluiten, een verhoging van de CAO van 4,48% i.p.v. 3,8%, extra inzet voor individuele begeleiding en het terugdraaien van de taakstelling 2023. | -256 | ||
Overige verschillen. | -1 | ||||
Subtotaal | -257 | ||||
Gesloten plaatsing | 444 | Gesloten plaatsing SOZ - Wijziging naar aanleiding van IV3. Vanaf 2023 worden de lasten verdeeld over nieuwe taakvelden conform opgave SOZ. | 461 | ||
Overige verschillen. | -17 | ||||
Subtotaal | 444 | ||||
Jeugdbescherming | 29 | De uitvoeringskosten van SOZ en de bijdrage aan HLTsamen zijn beide op een ander taakveld (Jeugdhulp crisis) geraamd in 2024 door de wijziging in de IV3 taken. In 2023 is dit al gecorrigeerd. In 2024 zal dit in de tussenrapportage gecorrigeerd worden. | 29 | ||
Jeugdreclassering | 2 | Overige verschillen. | 2 | ||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -122 | Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -122 | ||
Thema 6. Thuiswonen | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1 | Overige verschillen. | 1 | ||
Totaal 6. Thuiswonen | 1 | Totaal 6. Thuiswonen | 1 | ||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.483 | Noodopvang Oekraïne - De begroting van de ISD is herzien met verwachte wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: Wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, energietoeslag en kosten van saneringskredieten). | 331 | ||
De begrote lasten 2023 van de specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne zijn geraamd. Hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). | 3.972 | ||||
Betreft hogere geraamde lasten 2023 Wet Inburgering van de ISD vanwege specifieke uitkering Inburgering. Hier staan ook inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). | 49 | ||||
Geraamde lasten 2023 van de ontvangen taakmutaties inburgeringsplicht en inburgering die bij vaststelling van de jaarrekening 2022 zijn overgeheveld. Daarnaast zijn in 2023 hogere lasten geraamd voor de taakmutatie ten behoeve van de integratie van statushouders door een hogere instroom (€ 18K). | 43 | ||||
In 2023 zijn gelden opgenomen voor het stimuleren c.q. faciliteren van een dementie-vriendelijke aanpak (€ 25.000). Daarnaast is geld opgenomen voor de vernieuwing van de algemene subsidieverordeningd (€ 30.000). | 55 | ||||
Overige verschillen. | 33 | ||||
Subtotaal | 4.483 | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -137 | Woonvoorzieningen - Dit betreft de begroting 2024 van de verbonden partij ISD die verhoogd is door een bijgestelde verwachting op basis van 2022 en door een prijsindexatie van 6%. | -128 | ||
Overige verschillen. | -9 | ||||
Subtotaal | -137 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 78 | In 2023 is in het raadsakkoord bij het thema 'Accommodatiebeleid' opgenomen dat het college een voorstel voorbereid voor de actualisatie van het accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra. Voor deze opdracht moet een projectleider of programmamanager worden ingehuurd. De kosten worden geraamd op € 80.000. De kosten voor deze opdracht worden gedekt uit de algemene reserve. | 80 | ||
Overige verschillen. | -2 | ||||
Subtotaal | 78 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -7 | bijdrage HLT - Opdrachten vanuit het coalitie- en raadsakkoord voor 2024 en verder: Verschillende ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen om extra inzet van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling. Op diverse cruciale functies en dossiers is structureel meer capaciteit nodig. | -162 | ||
Overheveling POK gelden - Vanuit de december circulaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn voor 2021 inkomsten (€190K) ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”. | 194 | ||||
De subsidie voor Voor Ieder1 is verhoogd door de stijging van de loonkosten heeft Voor ieder 1 in 2023 een indexatie toegepast van 7.5% in de aanvraag ten opzichte van 2022. Dit is gehonoreerd door middelen in te zetten uit 2021 die terug zouden vloeien van Voor Ieder 1 naar de reserves. Het betreft hier niet ingezette fte. Hiermee is incidenteel het gat gedicht. De loonkosten zullen in 2024 verder stijgen en uit de pas lopen met de indexatie van de gemeenten. | -23 | ||||
Overige verschillen. | -16 | ||||
Subtotaal | -7 | ||||
Hulp bij het Huishouden (WMO) | -192 | Hulp in Huishouden - Betreft de bijdrage van de ISD voor de huishoudelijke hulp die voor 2024 is gebaseerd op de realisatie 2022 verhoogd met een verwachte prijsindex van 6% en een toename van 1% door vergrijzing die hierdoor hoger uitvallen dan in 2023. | -400 | ||
Voor Hulp bij huishouden is een post opgenomen vanwege de invoer van hulp bij huishouden Light. Hierdoor verwacht de ISD dat de uitgaven dalen met € 165.000 | 165 | ||||
Hulp bij huishouding- Het budget dat is toegekend voor sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein wordt overgedragen aan HLTsamen voor uitvoering van deze taak. | 47 | ||||
Overige verschillen. | -4 | ||||
Subtotaal | -192 | ||||
Begeleiding (WMO) | -119 | Begeleiden WMO - Betreft de bijdrage van de ISD voor de WMO begeleiding die voor 2024 is gebaseerd op de realisatie 2022 verhoogd met een verwachte prijsindex van 6 % en een toename van 1% door vergrijzing waardoor de lasten hoger uitvallen dan in 2023. | -115 | ||
Overige verschillen. | -4 | ||||
Subtotaal | -119 | ||||
Dagbesteding (WMO) | -47 | Dagbesteding WMO - Betreft de bijdrage van de ISD voor de dagbesteding WMO die voor 2024 wordt verhoogd met een verwachte prijsindex van 6 % en een toename van 1% door vergrijzing waardoor de lasten hoger uitvallen dan in 2023 | -47 | ||
Subtotaal | -47 | ||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -3 | Overige verschillen. | -3 | ||
Subtotaal | -3 | ||||
Beschermd wonen (WMO) | -4 | Overige verschillen. | -4 | ||
Subtotaal | -4 | ||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)_ | -5 | Overige verschillen. | -5 | ||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 4.047 | Totaal 7. Hulp bij meedoen | 4.047 | ||
Totaal lasten | 4.954 | Totaal lasten | 4.954 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||||
Sportbeleid en activering | 0 | Geen verschillen. | 0 | ||
Sportaccommodaties | 102 | Verhoging betreft indexering 2024 huurinkomsten kleedkamers en sporthal op de Spekkelaan 1. Doordat het indexpercentage voor 2024 nog niet bekend is, is om deze reden gekozen om het gemiddelde indexpercentage van de jan 2023 t/m jun 2023 te gebruiken wat neerkomt op 6,2%. | 25 | ||
Verhoging betreft indexering 2024 huurinkomsten sportcomplex De Waterkanten. Doordat het indexpercentage voor 2024 nog niet bekend is, is om deze reden gekozen om het gemiddelde indexpercentage van de jan 2023 t/m jun 2023 te gebruiken wat neerkomt op 6,2%. | 66 | ||||
Overige verschillen. | 11 | ||||
Subtotaal | 102 | ||||
Sportbeleid en activering | 0 | Geen verschillen. | 0 | ||
Volksgezondheid | 102 | Overige verschillen. | -24 | ||
Totaal 1. Vitaliteit | 78 | Totaal 1. Vitaliteit | 78 | ||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||
Onderwijshuisvesting | -175 | De Stichtingsbijdrage van Fioretti loopt tot en met 2023. | -175 | ||
Media | -23 | Overige verschillen | -23 | ||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -198 | Totaal 2. Talentontwikkeling | -198 | ||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -50 | In 2023 zijn van het Rijk SPUK middelen ontvangen voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning van € 50.000. Hier staan lasten tegenover van het zelfde bedrag (budgetneutraal) | -50 | ||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -50 | Totaal 3. Zorg voor elkaar | -50 | ||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||
Inkomensregelingen | -528 | Energiearmoede - Met de beschikking van 29 juni 2023 heeft het Rijk een derde tranche verleend voor de specifieke uitkering aanpak energiearmoede betreffende het jaar 2023. De inkomsten van deze rijksmiddelen ad € 118.990 worden in de begroting 2023 geraamd. Voor hetzelfde bedrag staan hier uitgaven tegenover. Daarnaast is de begroting van de ISD 2023 herzien met verwachte wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: Wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, energietoeslag en kosten van saneringskredieten). | -555 | ||
Inkomensvoorzieningen Rijksbijdrage BUIG - Het Rijk heeft aangegeven dat de inkomsten BUIG in oktober definitief zullen worden verhoogd met de 10%. Dit betekent een voordeel in 2024 ten opzichte van 2023. | 42 | ||||
Overige verschillen. | -15 | ||||
Subtotaal | -528 | ||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -528 | Totaal 4. Werk en inkomen | -528 | ||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | -174 | Voor Lokaal onderwijsbeleid worden inkomsten van € 174.073 geraamd van de voorlopige beschikking van de SPUK onderwijsachterstandenbeleid 2023. Hier staan uitgaven van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). | -174 | ||
Maatwerkdienstverlening 18- | -12 | Overige verschillen | -12 | ||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -186 | Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -186 | ||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.183 | Rijksbijdrage Diversen - In 2023 worden met deze wijziging de inkomsten van de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne op basis van de normvergoeding van € 83 per gerealiseerde opvangplekken geraamd. Op basis van 136 gerealiseerde opvangplekken worden de geraamde baten ad €4.120.120 begroot. Hier staan uitgaven van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). | -4.120 | ||
Hogere rijksbijdrage van de Wet inburgering in 2023 als gevolg van het restantbudget 2022, hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover SPUK. Vanuit 2022 is een restantbedrag van € 59.108 toegevoegd aan de raming. Daarnaast is het bedrag voor 2023 iets hoger dan nu geraamd (€ 3.882). Per saldo is de regeling budgetneutraal. | -63 | ||||
Subtotaal | -4.183 | ||||
Beschermd wonen (WMO) | 0 | Geen verschillen. | 0 | ||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | Geen verschillen. | 0 | ||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -4.183 | Totaal 7. Hulp bij meedoen | -4.183 | ||
Totaal baten | -5.067 | Totaal baten | -5.067 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Toevoegingen reserves | -10.137 | Bij de begroting 2024 wordt voorgesteld om € 10 miljoen vanuit de algemene reserve in de reserve accommodatiebeleid te storten in 2024. In Programma 4 is de onttrekking begroot, de storting aan de reserve accommodatiebeleid is in programma 1 verantwoord. | -10.000 | ||
De stortingen aan de reserves zijn verhoogd op basis van indexatie. Dit zorgt voor een hogere toevoeging aan de reserve ten opzichte van 2023. | -137 | ||||
Subtotaal | -10.137 | ||||
Onttrekkingen reserves | -2.066 | De onttrekking aan de reserve Accommodatiebeleid en Onderwijshuisvesting zijn geactualiseerd op basis van de lopende kredieten en de meerjaren investeringsplanning. Daarnaast is de rekenrente verlaagd van 2% naar 1,5%, waardoor de kapitaalslasten lager uitvallen en er minder aan de reserve onttrokken hoeft te worden ten opzichte van 2023. Per saldo wordt er in 2024 afgerond € 673.000 minder onttrokken aan beide reserves. | -673 | ||
In de begroting 2023 is een onttrekking begroot aan de reserve Overhevelingen. Dit zijn budgetten die bij de Programmarekening 2022 zijn overgeheveld naar 2023. Deze komen niet terug in 2024. | -1.141 | ||||
In de begroting 2023 zijn incidentele budgetten opgenomen vanuit het coalitieakkoord. Deze incidentele budgetten worden gedekt vanuit de algemene reserve (budgettair neutraal). Dit zijn budgetten voor Sturing op realisatie kostenbesparing sociaal domein (47), stimuleren/faciliteren inzet dementie-vriendelijke samenleving (25), Vernieuwing algemene subsidieverordening (30), Vernieuwende aanpak schuldhulpverlening (30), onderzoek jongeren ontmoetingsplekken (40), actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra (80). | -252 | ||||
Subtotaal | -2.066 | ||||
Totaal reserves | -12.203 | -12.203 | |||