Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Thema 1. Vitaliteit | |||||||||||
Sportbeleid en activering | -1.515 | -2.906 | -3.088 | -3.088 | -3.074 | -3.074 | |||||
Sportaccommodaties | -2.758 | -2.580 | -2.615 | -2.630 | -2.525 | -2.604 | |||||
Volksgezondheid | -1.480 | -1.732 | -1.833 | -1.833 | -1.764 | -1.710 | |||||
Totaal 1. Vitaliteit | -5.753 | -7.219 | -7.535 | -7.550 | -7.362 | -7.388 | |||||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -933 | -800 | -673 | -671 | -668 | -666 | |||||
Onderwijshuisvesting | -2.585 | -2.487 | -2.219 | -2.327 | -2.132 | -2.103 | |||||
Media | -696 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 | |||||
Musea | -76 | -77 | -80 | -80 | -80 | -80 | |||||
Cultureel erfgoed | -61 | -59 | -64 | -64 | -64 | -64 | |||||
Openbaar basisonderwijs | -196 | -170 | -186 | -186 | -186 | -186 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -23 | ||||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -4.570 | -4.313 | -3.942 | -4.048 | -3.851 | -3.820 | |||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -742 | -900 | -1.016 | -1.016 | -1.014 | -1.014 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -748 | -912 | -1.028 | -1.028 | -1.027 | -1.027 | |||||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||||||||
Inkomensregelingen | -6.474 | -7.026 | -5.881 | -6.009 | -6.140 | -6.414 | |||||
Arbeidsparticipatie | -267 | -334 | -345 | -320 | -286 | -223 | |||||
WSW en beschut werk | -1.748 | -1.764 | -1.806 | -1.770 | -1.689 | -1.689 | |||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -8.489 | -9.124 | -8.033 | -8.100 | -8.115 | -8.326 | |||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -946 | -970 | -656 | -656 | -656 | -656 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -241 | -255 | -226 | -226 | -226 | -226 | |||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.128 | -1.225 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | |||||
Geëscaleerde zorg 18- | -498 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -5.066 | -17 | -49 | -58 | -68 | -68 | |||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -88 | -135 | -135 | -130 | -128 | ||||||
Jeugdhulp begeleiding | -1.381 | -1.637 | -1.637 | -1.593 | -1.571 | ||||||
Jeugdhulp behandeling | -83 | -96 | -96 | -92 | -91 | ||||||
Jeugdhulp dagbesteding | -913 | -1.040 | -1.040 | -1.010 | -995 | ||||||
Pleegzorg | -151 | -162 | -162 | -156 | -153 | ||||||
Gezinsgericht | -114 | -122 | -122 | -118 | -115 | ||||||
Jeugdhulp met verblijf overig | -807 | -854 | -854 | -822 | -806 | ||||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -18 | -21 | -21 | -20 | -19 | ||||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.513 | -1.770 | -1.770 | -1.703 | -1.669 | ||||||
Gesloten plaatsing | -519 | -75 | -75 | -73 | -72 | ||||||
Jeugdbescherming | -366 | -337 | -337 | -324 | -318 | ||||||
Jeugdreclassering | -43 | -42 | -42 | -40 | -39 | ||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -7.879 | -8.465 | -8.587 | -8.596 | -8.395 | -8.289 | |||||
Thema 6. Thuiswonen | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -318 | -1 | |||||||||
Totaal 6. Thuiswonen | -318 | -1 | |||||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.998 | -5.280 | -798 | -772 | -774 | -746 | |||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -444 | -371 | -508 | -515 | -523 | -523 | |||||
Toegang en eerstelijnsvoozieningen | -258 | -628 | -635 | -635 | -641 | -641 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.423 | -112 | -225 | -225 | |||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -28 | -103 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||
Geëscaleerde zorg 18+ | -15 | ||||||||||
Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.248 | -2.440 | -2.440 | -2.440 | -2.440 | ||||||
Begeleiding (WMO) | -1.985 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | -2.104 | ||||||
Dagbesteding (WMO) | -742 | -788 | -788 | -788 | -788 | ||||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -426 | -429 | -429 | -429 | -429 | ||||||
Beschermd wonen (WMO) | -620 | -624 | -627 | -631 | -631 | ||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -106 | -111 | -111 | -108 | -108 | ||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -8.166 | -12.508 | -8.461 | -8.558 | -8.688 | -8.660 | |||||
Totaal lasten | -35.923 | -42.540 | -37.586 | -37.880 | -37.437 | -37.508 | |||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | 122 | 136 | 136 | 136 | 128 | 128 | ||||||
Sportaccommodaties | 907 | 1.874 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | ||||||
Volksgezondheid | 49 | 289 | 265 | 265 | 197 | 143 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 1.079 | 2.299 | 2.377 | 2.377 | 2.300 | 2.247 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onderwijshuisvesting | 582 | 516 | 341 | 341 | 253 | 253 | ||||||
Media | 203 | 230 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 1.478 | 745 | 548 | 548 | 460 | 460 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 2 | 63 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 2 | 63 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | 3.619 | 4.516 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | ||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | 3.619 | 4.516 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 479 | 235 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 495 | 246 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal 6. Thuiswonen | 204 | |||||||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.740 | 4.447 | 264 | 264 | 264 | 236 | ||||||
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | ||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 1.740 | 5.019 | 836 | 836 | 832 | 804 | ||||||
Totaal baten | 8.616 | 12.889 | 7.823 | 7.823 | 7.653 | 7.572 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -27.307 | -29.652 | -29.763 | -30.058 | -29.784 | -29.937 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoegingen reserves | -2.719 | -2.500 | -12.637 | -3.032 | -3.199 | -3375,212 |
Onttrekkingen reserves | 4.510 | 6.161 | 4.095 | 3.973 | 3.632 | 3658,516 |
Totaal reserves | 1.791 | 3.661 | -8.542 | 941 | 433 | 283,304 |
Saldo na bestemming | -25.515 | -25.991 | -38.306 | -29.117 | -29.351 | -29.653 |
|---|